1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2744-829-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-97-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2744-97-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Berlin 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 509 Comuna Angol Impuesto 1123652,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALPER SPA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER S.P.A R.U.T. 78.950.790-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CALPER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 204 Unidad CHAQUETAS HOMBRE Y CHAQUETAS MUJERE PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM ALEMANIA, SEGUN EETT ADJUNTAS. Chaqueta tipo Sotfshell, color negro, especificaciones en Ficha Tecnica. $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.913.960 $ 5.913.960

Total Neto	$ 5.913.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.123.652
TOTAL OC	$ 7.037.612