Adquisición de 2000 lápices Publicitario con logo GORE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5687-33-COT24 Orden de Compra código: 5687-72-AG24 dirigida a SEBASTIÁN ALEJANDRO ROJO ARIAS La factura debe ser emitida desde la plataforma de SII, debiendo consignar en la casilla la siguiente dirección: srceirecepcion@custodium.com. El no cumplimiento de este punto derivará en el rechazo automático de la factura por el sistema SGDTE y no seguirá hacia el ciclo de pago respectivo. El ID de la OC debe ser incluido correctamente en la factura para la posterior lectura de esta plataforma, este debe ser insertado en el campo 801, según el formato xml de una factura SII, ya que de lo contrario afectaría el proceso automático de devengo y vinculación de documentos.
Recuerde que el monto de la factura DEBE coincidir con el monto aceptado de la orden de compra
Se adjunta carta UC N° 2 de fecha 06 de julio 2022, sobre condiciones generales de pago centralizado TGR y la Política de S |