1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-221-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra FOLIO N°218, SUMINISTRO PREMIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-49-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 13756 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUTEX Razón Social DISUTEX SPA R.U.T. 76.346.925-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°218 ADJUNTA   $ 72.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400

Total Neto	$ 72.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.756
TOTAL OC	$ 86.156