1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3287-14-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación, mantención y repuestos 3287-1-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3287-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 427803,36122 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentrocalter Razón Social CRISTIAN PATRICIO CALDERÓN OSORIO R.U.T. 13.204.092-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lubricentrocalter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de vehículos municipales, mes de enero 2024. Los valores de la oferta se encuentran adjunto en los antecedentes económicos $ 2.251.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251.597 $ 2.251.597

Total Neto	$ 2.251.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.803
TOTAL OC	$ 2.679.400