1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057512-448-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL PARA EL HOSPITAL DE YUNGAY MES MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057512-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Unidad de Compra Angamos 658 Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 790 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE YUNG R.U.T. 61.607.004-5 Dirección de Facturación Angamos 658 Yungay Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 658 Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFIA ORIANA CASTRO NEIRA Razón Social SOFIA ORIANA CASTRO NEIRA R.U.T. 20.037.324-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFIA ORIANA CASTRO NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 194 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE TRABAJADOR (@) SOCIAL PARA EL HOSPITAL DE YUNGAY COMPRA DE SERVICIOS DE TRABAJADOR @ SOCIAL PARA EL HOSPITAL DE YUNGAY $ 8.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.718.258 $ 1.718.258

Total Neto	$ 1.718.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.718.258

Justificación de exención de impuesto