1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3590-136-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3590-16-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3590-16-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Intersección calles Tacna-Arturo Prat Dpto. Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Avenida Argentina 1090 Campanario. CESFAM Comuna Yungay Impuesto 70023,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 1090 Campanario. CESFAM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTA SISTEMAS Razón Social ALTA SISTEMAS SPA R.U.T. 76.532.411-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALTA SISTEMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 5 Unidad Impresora HP Laser 107w o modelo actualizado por compatibilidad de tóner y estandarización de equipos. Impresora LaserJet M111w 7MD68A $ 73.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.545 $ 368.545

Total Neto	$ 368.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.024
TOTAL OC	$ 438.569