Orden de Compra. Nº
1087-183-AG24
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Materiales Agrícolas,Forestales y Fertilizantes para el desarrollo de la Producción de Plantas Vivero Las Maitas Programa Recuperación Picaflor Código BIP 40048435. SAE 238. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1087-93-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1087-183-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Agrícolas,Forestales y Fertilizantes para el desarrollo de la Producción de Plantas Vivero Las Maitas Programa Recuperación Picaflor Código BIP 40048435. SAE 238. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1087-93-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T.
61.313.000-4
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 820
Comuna
Arica
Impuesto
298252,5
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HUMUS ARICA
Razón Social
HUMUS.ARICA, FELIPE GUILLERMO ALTAMIRANO SANTELICES EMPRESA INDIVID
R.U.T.
76.371.189-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HUMUS ARICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111503
Tierra de hoja
200
Saco
200 Sacos de tierra de hoja Gaspar de 40 litros. Se adjunta ficha técnica de lo solicitado. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTOS ACTUALIZADA DEL PRODUCTO.
200 Sacos de tierra de hoja Gaspar de 40 litros. Se adjunta ficha técnica de lo solicitado.
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.000
$ 1.260.000
15101603
Turba
5
Saco
5 Sacos de Turba kekkila 280 litros. Se adjunta ficha técnica de lo solicitado. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTOS ACTUALIZADA DEL PRODUCTO.
5 Sacos de Turba kekkila 280 litros. Se adjunta ficha técnica de lo solicitado.
$ 52.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.500
$ 262.500
51131509
Citrato férrico de amonio
3
Unidad Internacional
3 Unidades de Enrraizante KERI ROOT formato 800 gramos. Se adjunta ficha técnica de lo solicitado. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTOS ACTUALIZADA DEL PRODUCTO.
3 Unidades de Enrraizante KERI ROOT formato 800 gramos. Se adjunta ficha técnica de lo solicitado.
$ 15.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.250
$ 47.250
Total Neto
$ 1.569.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 298.252
TOTAL OC
$ 1.868.002
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.191.894-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
12.880.297-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
18.637.310-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.623.964-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.371.189-7
Ver adjunto