1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 501-370-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra TONERS PARA FOTOCOPIADORA LICEO VIRGINIO ARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Unidad de Compra Manuel Matta 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-004-002 - INSUMOS COMP SEP LICEO POLIVALENTE ÑIPAS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil R.U.T. 69.150.300-3 Dirección de Facturación Manuel Matta 440 Comuna Ranquil Impuesto 72192,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Matta 440 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SITI Razón Social SERVICIOS DE INGENIERÍA EN T.I. SPA R.U.T. 76.892.993-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SITI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER RICOH IM600 TONER RICOH IM600 $ 149.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.980 $ 299.980 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER BROTHER TN 1060 TONER BROTHER TN 1060 $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.980 $ 79.980

Total Neto	$ 379.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.192
TOTAL OC	$ 452.152