1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-71-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298357-46-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO 10564 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 Título Descripción Cláusula procedimiento pago multas. <p class="MsoNormal" style="text-align:justify">En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. <o:p></o:p></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIELA ANDREA Razón Social GABRIELA ANDREA CUEVAS ALVARADO R.U.T. 13.601.829-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GABRIELA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COCTEL PARA 150 ASISTENTES, PARA CIERRE TALLER FORMATIVO DANZAS LATINOAMERICANAS DEL CCMCH, EL SERVICIO CONSTA DE: 150 PORCIONES DE TORTA JUGO DE PULPA DE FRUTA FRUTILLA Y PIÑA MONTAJE DESMONTAJE MANTELERIA VAJILLA ASISTENCIA DURANTE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD A REALIZAR EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE, MONTAJE DESDE LAS 18:00 HORAS.   $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.773.226-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.601.829-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 17.459.114-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 17.459.114-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 10.764.429-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 10.764.429-6 Ver adjunto