|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-99-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE FONDO PARA UNIDAD DE LA ARMADA DE CHILE DESDE 3113-32-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3113-32-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA |
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA |
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano |
|
Impuesto |
2541789,025193 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-07-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Sociedad Tecnica Y Comercial Vaporisa Ltda |
|
Razón Social |
SOC TECNICA Y COMERCIAL VAPORISA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.613.090-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad Tecnica Y Comercial Vaporisa Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|