1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AREA TID - INSUMOS Y MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado 63 del sistema sisfan. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación AV. LBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449 TORRE 7 PISO 14 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 943666,92 Dirección de Envío de la Factura AV. LBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1449 TORRE 7 PISO 14 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itmap Razón Social CONSULTORA ITMAP SOLUTIONS SPA R.U.T. 77.780.114-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Itmap Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR EL ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PDI, CONFORME A CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DETALLE DE LOS ARTÍCULOS SEÑALADOS EN CUADRO DE POSTULACIÓN ADJUNTO, PLAZO ENTREGA MAXIMO 5 DIAS HABILES, PRESENTACIÓN DEL CUADRO POSTULACIÓN ES OBLIGATORIO, LA OMISIÓN DE ESTE DEJARA LA OFERTA FUERA DE EVALUACION AL IGUAL QUE LAS OFERTAS QUE EXCEDAN EL PRESUPUESTO DISPONIBLE. ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES INFORMÁTICOS , SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 4.966.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.966.668 $ 4.966.668

Total Neto	$ 4.966.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.667
TOTAL OC	$ 5.910.335

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto