1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2756-310-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PANELES LED COLEGIO AGR. CUNCUMEN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2756-50-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEM |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Barros Luco 1945 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
Barros Luco 1945 |
Comuna |
San Antonio |
Impuesto |
33625,2006 |
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 1945 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Juan Daniel Ortiz Romero |
Razón Social |
JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
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R.U.T. |
9.644.452-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Daniel Ortiz Romero |
Socios y accionistas principales
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