Orden de Compra. Nº
1057374-345-SE24
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APOYO ADMINISTRATIVO
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057374-345-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
APOYO ADMINISTRATIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057374-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Unidad de Compra
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1373
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY
R.U.T.
61.602.042-0
Dirección de Facturación
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
Comuna
Llay-Llay
Impuesto
75954,8625
Dirección de Envío de la Factura
Calle San Francisco N° 76 Comuna de Llay Llay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YESENIA DEL PILAR RODRIGUEZ OLIVARES
Razón Social
YESENIA DEL PILAR RODRIGUEZ OLIVARES
R.U.T.
15.065.063-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
YESENIA DEL PILAR RODRIGUEZ OLIVARES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161504
Servicios administrativos
1
Unidad
APOYO ADMINISTRATIVO PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
$ 476.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.444
$ 476.444
Total Neto
$ 476.444
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 75.955
TOTAL OC
$ 552.399