Orden de Compra. Nº
5413-864-SE24
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CONVENIO DE CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES DE EVENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5413-864-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE HOTELERÍA, ALIMENTACIÓN Y SALONES DE EVENTOS PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5413-61-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CAMPUS OSORNO
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
70.772.100-6
Dirección de Facturación
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna
Osorno
Impuesto
18810
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Razón Social
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T.
77.663.150-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222507
Hotel
1
Unidad
ALOJAMIENTO (HABITACION SENCILLA), Pasajero: Sr.Fabian Schiaffino rut 17.671.277-5 llegada el 02-03-2024 salida el 03-07-2024.
$ 64.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS: Cena a ser servido el 02-07-2024 pasajero Sr. Fabian Schiaffino rut 17. 671.277-5
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
SERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS: Almuerzo a ser servido el 03-07-2024 pasajero Sr. Fabian Schiaffino rut 17. 671.277-5
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 99.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.810
TOTAL OC
$ 117.810