1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2786-583-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2786-28-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2786-28-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ |
R.U.T. |
69.264.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
FACTURAR AL RUT 74.269.600-6 DAS SAN PEDRO DE LA PAZ. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ |
R.U.T. |
69.264.800-5 |
Dirección de Facturación |
LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO |
Comuna |
San Pedro de La Paz |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS FRESNOS 1484 VILLA SAN PEDRO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CLINICA KINEMOV SPA |
Razón Social |
KINESIOLOGIA Y MEDICINA KINEMOV SPA
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R.U.T. |
76.876.704-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLINICA KINEMOV SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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