Orden de Compra. Nº
1077200-16-AG23
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COMPRA DE BOTELLAS BOLSAS,POLERAS LAPICERAS ,PROG PAI
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1077200-16-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE BOTELLAS BOLSAS,POLERAS LAPICERAS ,PROG PAI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACION DE FONDOS
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T.
61.606.204-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2318 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
R.U.T.
61.606.204-2
Dirección de Facturación
OHIGGINS Nª450 TAL-TAL
Comuna
Taltal
Impuesto
184585
Dirección de Envío de la Factura
OHIGGINS Nª450 TAL-TAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESTAMPATOO
Razón Social
RODRIGO ANDRÉS ESPINOZA ACEVEDO
R.U.T.
13.257.176-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ESTAMPATOO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111501
Bolsas de lona
200
Bolsa
BOLSAS REUTILIZABLE TAMAÑO GRANDE CON LOGO PAI
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
24122002
Botellas de plástico
50
Botella
BOTELLA DE ALUMINIO CON LOGO PAI
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.500
$ 134.500
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPICERAS COLOR AZUL CON LOGO PAI
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
46181531
Ropa reflectante o accesorios
100
Unidad
POLERAS MATERIAL ALGODON COLOR NEGRO CON LOGO PAI
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 389.000
$ 389.000
Total Neto
$ 931.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 40.000
IVA
19
%
$ 184.585
TOTAL OC
$ 1.156.085
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.039.507-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.893.598-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.249.089-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
13.257.176-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
13.257.176-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.215.975-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.215.975-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.609.006-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.699.847-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.538.564-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.862.345-5
Ver adjunto