1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350143-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SACOS 25 KG LEÑA CODIGO AZUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NOCHE DIGNA DPPLA Razón Social DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LOS ANDES R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda N° 387 - - Los Andes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LOS ANDES R.U.T. 60.511.056-8 Dirección de Facturación Esmeralda N° 387 - - Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N° 387 - - Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MANUEL Razón Social JUAN MANUEL SEPÚLVEDA FIGUEROA R.U.T. 14.357.079-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 300 Unidad no definida   SACOS 25 KG LEÑA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500