Orden de Compra. Nº
1057421-591-SE24
"
CS-Materiales para trabajos eléctricos-Folio 37.559, item 22.04.010, Resl 197/2020 (cfg)
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-591-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS-Materiales para trabajos eléctricos-Folio 37.559, item 22.04.010, Resl 197/2020 (cfg)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2372
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
26515,64
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RODRIGO ANANIAS
Razón Social
COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T.
77.035.303-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad no definida
BROCA ESCALONADA WOKIN 3PCS 756603
BROCA ESCALONADA WOKIN 3PCS 756603
$ 15.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.547
$ 15.547
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad no definida
DISCO DIAMANTADO 7 WURTH 180MM SEG 0668180111
DISCO DIAMANTADO 7 WURTH 180MM SEG 0668180111
$ 7.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.762
$ 7.762
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
5
Unidad no definida
PRENSA ESTOPA PLASTICA PG29MM GRIS
PRENSA ESTOPA PLASTICA PG29MM GRIS
$ 1.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.985
$ 5.985
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
2
Unidad no definida
TUVO PVC CONDUIT 25MMX3MT C-III
TUVO PVC CONDUIT 25MMX3MT C-III
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.396
$ 2.396
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
4
Unidad no definida
CAJA ESTANCIA 100X100X59 7-CONO SAIME
CAJA ESTANCIA 100X100X59 7-CONO SAIME
$ 5.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.176
$ 22.177
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
1
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 75X75X4.0MM (51,54KG)
PERFIL CUADRADO 75X75X4.0MM (51,54KG)
$ 79.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.788
$ 79.788
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
8
Unidad
PRENSA ESTOPA PLASTICA PG13,5 GRIS
PRENSA ESTOPA PLASTICA PG13,5 GRIS
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.904
$ 3.906
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc
5
Unidad
PRENSA ESTOPA PLASTICA PG11 GRIS
PRENSA ESTOPA PLASTICA PG11 GRIS
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.995
$ 1.995
Total Neto
$ 139.556
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.516
TOTAL OC
$ 166.072
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.