Orden de Compra. Nº1057421-591-SE24 "CS-Materiales para trabajos eléctricos-Folio 37.559, item 22.04.010, Resl 197/2020 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-591-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-Materiales para trabajos eléctricos-Folio 37.559, item 22.04.010, Resl 197/2020 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2372
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 26515,64
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaBROCA ESCALONADA WOKIN 3PCS 756603BROCA ESCALONADA WOKIN 3PCS 756603 $ 15.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.547 $ 15.547
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaDISCO DIAMANTADO 7 WURTH 180MM SEG 0668180111DISCO DIAMANTADO 7 WURTH 180MM SEG 0668180111 $ 7.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.762 $ 7.762
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc5Unidad no definidaPRENSA ESTOPA PLASTICA PG29MM GRIS PRENSA ESTOPA PLASTICA PG29MM GRIS $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985 $ 5.985
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2Unidad no definidaTUVO PVC CONDUIT 25MMX3MT C-IIITUVO PVC CONDUIT 25MMX3MT C-III $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396 $ 2.396
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc4Unidad no definidaCAJA ESTANCIA 100X100X59 7-CONO SAIME CAJA ESTANCIA 100X100X59 7-CONO SAIME $ 5.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.177
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 75X75X4.0MM (51,54KG)PERFIL CUADRADO 75X75X4.0MM (51,54KG) $ 79.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.788 $ 79.788
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc8UnidadPRENSA ESTOPA PLASTICA PG13,5 GRIS PRENSA ESTOPA PLASTICA PG13,5 GRIS $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.904 $ 3.906
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc5UnidadPRENSA ESTOPA PLASTICA PG11 GRIS PRENSA ESTOPA PLASTICA PG11 GRIS $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995 $ 1.995
Total Neto $ 139.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.516
TOTAL OC $ 166.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.