Orden de Compra. Nº4036-69-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4036-44-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-69-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4036-44-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999.12-5 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Urmeneta 720
Comuna Andacollo
Impuesto 27360
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados
Razón Social IMPORTADORA LAKSHMIN LIMITADA
R.U.T. 76.286.319-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bull Promo - Merchandising regalos publicitarios Personalizados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas100UnidadSe requiere de 100 mochilas tipo morral con diseño de logo impreso, colores flúor variados (SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA DEL MODELO DE MOCHILA QUE SE REQUIERE Y EL LOGO QUE DEBE IR IMPRESO)  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 119.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 27.360
TOTAL OC $ 171.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.