Orden de Compra. Nº
2294-1297-AG24
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Adquisición e instalación de gabinete de red húmeda, mantención y adquisición de extintores. Fondos de Mantenimiento Liceo de Cultura y Difusión Artística
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2294-1297-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición e instalación de gabinete de red húmeda, mantención y adquisición de extintores. Fondos de Mantenimiento Liceo de Cultura y Difusión Artística
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
220143,5
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora Nuevo Maule
Razón Social
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JUAN ANDRES MORALES VALLADARES E.I.R.L.
R.U.T.
77.025.541-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora Nuevo Maule
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102013
Policarbonato (PC)
1
Global
Conjunto global de 15 líneas de productos, según detalle de Nota de Pedido N° 191 que se adjunta. (Facturar con detalle todos los productos señalados en la Nota de pedido que se indica).
$ 1.158.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.158.650
$ 1.158.650
Total Neto
$ 1.158.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 220.144
TOTAL OC
$ 1.378.794
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.025.541-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.022.139-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.851.313-9
Ver adjunto