Orden de Compra. Nº
4051-248-SE24
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COLACIONES PARA ALUMNOS ESAP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4051-248-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA ALUMNOS ESAP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Ollagüe
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T.
69.252.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Los Heroes S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
R.U.T.
69.252.600-7
Dirección de Facturación
Los Heroes S/N
Comuna
Ollague
Impuesto
13680
Dirección de Envío de la Factura
Los Heroes S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Veronica Rosa
Razón Social
VERÓNICA ROSA ANZA CRUZ
R.U.T.
10.927.015-6
Sucursal
Veronica Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
18
Unidad no definida
SANDWICH AVE MAYO
SANDWICH AVE MAYO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50202311
Bebidas
18
Unidad no definida
BEBIDAS 500CC
BEBIDAS 500CC
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 72.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.680
TOTAL OC
$ 85.680