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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-22219-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MJA CP 04/2025 ABSORBENTE ANH. Y VAPOR AGUA BI 4.5 KG. COMPRA AGIL: 1641-2173-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
487578 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2025 |
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Proveedor |
JUANJH ALBERTO |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
76.452.377-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUANJH ALBERTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131902
| Absorbente granular | 78 | Bidón | 01-001-215-001 @ ABSORBENTE ANH. Y VAPOR AGUA BI 4.5 KG
| 01-001-215-001 @ ABSORBENTE ANH. Y VAPOR AGUA BI 4.5 KG
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$ 32.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.566.200
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$ 2.566.200
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Total Neto
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$ 2.566.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 487.578
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$ 3.053.778
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.