1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3471-653-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3471-140-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros R.U.T. 60.505.723-3 Dirección de Facturación Av. Antonio Varas Nº 2500 Comuna Ñuñoa Impuesto 252054 Dirección de Envío de la Factura Av. Antonio Varas Nº 2500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 360 Unidad J050U VENDA APOSITO 15 X 150 CM.GASA NO TEJIDA, DOBLE EMPAQUE GRADO MEDICO, ESTERIL EN VAPOR,CONTROL QCO. VIRAJE. COD. IN-APO-001 APOSITO DE GASA NO TEJIDA CON RELLENO DE ALGODÓN DE 15X150 CM ESTERIL $ 3.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326.600 $ 1.326.600

Total Neto	$ 1.326.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.054
TOTAL OC	$ 1.578.654