1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-140-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA CAMARA ELEVADORA a compra ágil: 1057551-63-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 306 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715 HOSPITAL PAILLACO. Comuna Paillaco Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715 HOSPITAL PAILLACO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTEL SPA Razón Social CONSTEL SPA R.U.T. 77.850.387-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 8 Unidad LIMPIEZA CAMARA ELEVADORA ALCANTARILLADO 1 LIMPIEZA SEMANAL   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.850.387-5 Ver adjunto