1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080528-51-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESTRUCCION DE MERCANCIAS - SEMANA 1 D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080528-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAI Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Sotomayor 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Avenida Sotomayor 256 Comuna Iquique Impuesto 48313,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sotomayor 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESICLEAN Razón Social INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA R.U.T. 76.114.449-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RESICLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 652 kilogramo   SERVICIO DE DESTRUCCION DIA 12 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CUADROS DE COSTOS INV. NOVA TERRA. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.280 $ 254.280

Total Neto	$ 254.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.313
TOTAL OC	$ 302.593