1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2287-102-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
94-DAGS RRHH- CINTAS DE SEGURIDAD |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
|
R.U.T. |
69.253.700-9 |
Dirección de Facturación |
LOS PLATANOS 3130 |
Comuna |
Macul
|
Impuesto |
99440,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS PLATANOS 3130 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VARIEDADES ARIPATY SPA |
Razón Social |
VARIEDADES ARIPATY SPA
|
R.U.T. |
76.929.426-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
VARIEDADES ARIPATY SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201513
| Cintas de seguridad no-resbalón | 1 | Global | 20 unidad Cintas delimitadora plásticas de peligro 350 mts
40 unidad Cinta delimitadora de seguridad negra y amarillo 18 metros
40 unidad Cinta antideslizante negro/amarillo 15 metros
50 unidad Cinta doble contacto 12*50 mts
| |
$ 523.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 523.370
|
$ 523.370
|
|
Total Neto
|
$ 523.370
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 99.440
|
$ 622.810
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.