1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232837-199-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de impresiones digitales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232837-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA R.U.T. 65.166.511-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín 693 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 del sistema sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA R.U.T. 65.166.511-6 Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693 Comuna Arica Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dreyer Publicidad Razón Social HANS FEDERICO DREYER VILLANUEVA R.U.T. 13.212.685-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dreyer Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101310 Surtidos de adhesivos 16 Unidad   Adhesivo matte 40 cm x 60 cm incluye instalación de graficas nuevas incluye flete $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920