1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-3851-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MENOR A 30 UTM/ 223-9816 / MONOCRYL 3/0 C/AG INCOLORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8550 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 311220 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medtronic Chile Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Medtronic Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 936 Unidad 223-9816 / MONOCRYL 3/0 C/AG INCOLORA FACTX 12UNID 223-9816 / MONOCRYL 3/0 C/AG INCOLORA $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.000 $ 1.638.000

Total Neto	$ 1.638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.220
TOTAL OC	$ 1.949.220

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 92.288.000-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.237.150-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.054.028-3 Ver adjunto