1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1641-3732-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
mvu/2024/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-720-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CAPRESEM |
Razón Social |
CAPRESEM SPA
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R.U.T. |
77.225.178-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAPRESEM |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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