1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2111-11623-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Sala Cuna Marzo 2025. ID 2111-227-LQ24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2111-227-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
Dirección de Facturación |
Curico 345 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Curico 345 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
VTM ADMINISTRACION |
Razón Social |
VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPA
|
R.U.T. |
76.255.817-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
VTM ADMINISTRACION |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | Periodo Marzo
Cantidad Beneficiarios : 11
Mensualidad :11
Matricula : 1 | Periodo Marzo
Cantidad Beneficiarios : 11
Mensualidad :11
Matricula : 1 |
$ 4.432.333,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.432.333
|
$ 4.432.333
|
|
Total Neto
|
$ 4.432.333
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 4.432.333
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.