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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346282-90-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1837-8-LE23 (Servicio de aseo) para D.R. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL |
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL |
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
COLON N° 641, LA SERENA |
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Comuna |
La Serena |
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Impuesto |
1428800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COLON N° 641, LA SERENA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-05-2024 |
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Proveedor |
EMASE G.V.R |
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Razón Social |
GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND
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R.U.T. |
13.425.455-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMASE G.V.R |
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Socios y accionistas principales
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