1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057461-727-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra DESRATIZACIÓN,DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN, MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057461-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1452 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 56050 Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Eduardo Razón Social Cristian Henríquez. R.U.T. 14.056.959-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad Desratización, desinsectación y desinfección por la realización de los trabajos, del mes de MARZO 2024 Desratización, desinsectación y desinfección por la realización de los trabajos, del mes de MARZO 2024 $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.050
TOTAL OC	$ 351.050