1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1218393-325-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Recarga gas CECOSF GUACAMAYO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
BIENES Y SERVICIOS |
Razón Social |
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA |
R.U.T. |
53.335.808-K |
Dirección de Unidad de Compra |
Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CONSULTORIO EXTERNO VALDIVIA |
R.U.T. |
53.335.808-K |
Dirección de Facturación |
Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso |
Comuna |
Valdivia |
Impuesto |
47747 |
Dirección de Envío de la Factura |
Camilo Henriquez 575,Edificio Prales ,ala C,2°piso |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
|
R.U.T. |
91.806.000-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|