1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-134-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE ASEO PARA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-130-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 91960,57 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad no definida BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 8 LITROS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010 42131610 Protectores de mangas para el personal sanitario 3 Caja MANGUILLAS DESECHABLES CAJA DE 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.333 $ 3.333 47131611 Palas para basura 5 Unidad PALAS PLASTICAS CON MANGO LARGO COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO LIMPIEZA AMARILLO COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 60121134 Papel metálico 5 Unidad PAPEL ALUMINIO COCINA INDUSTRIAL 300 METROS COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.315 $ 19.315 14111616 Papeles para revestimiento 5 Unidad PAPEL ALUSA COCINA INDUSTRIAL 300 METROS COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.575 $ 16.575 53131635 Hisopo 60 Unidad PRESTOBARBA 3 HOJAS COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.180 $ 90.180 44121713 Plumillas 5 Unidad PLUMILLA SECA VIDRIO COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 53131624 Toallitas húmedas 20 Unidad TOALLITAS HUMEDAS 80 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA DE BASURA 80X120 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.260 $ 39.260 24111503 Bolsas de plástico 2 Unidad BOLSAS SIMILAR A ZIPLOC MEDIANAS COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610 12141901 Cloro Cl 2 Unidad CLORO CONCENTRADO 5 LITROS COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131711 Dispensador de productos limpiadores 10 Unidad DISPENSADOR ALCOHOL GEL/JABON COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200 47131708 Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 5 Unidad DISPENSADOR PARA PAPEL HIGENICO 500 MTS COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 3.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJA ABRASIVA COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500 ML COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad LIMPIA VIDRIO CONCENTRADO 5 LTS COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 47131805 Limpiadores de uso general 10 Pack PASTILLAS PARA INODORO X 3 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940 $ 6.940 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.400 $ 91.400 42131502 Gorras para pacientes 50 Paquete COFIAS BLANCAS PAQUETE X 100 UNIDADES COTIZACION PROVEEDOR,CONTRATO SUMINISTRO. $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150

Total Neto	$ 484.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.961
TOTAL OC	$ 575.964