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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-277-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLER MECÁNICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Portales 555 La Ligua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ERNESTO ARMANDO |
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Razón Social |
ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA
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R.U.T. |
9.638.107-7 |
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Sucursal |
ERNESTO ARMANDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad no definida | ACEITE 5/30 LIQUI MOLY | ACEITE 5/30 LIQUI MOLY |
$ 148.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.000
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$ 148.000
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40161526
| Retenes de filtro o accesorios | 1 | Unidad no definida | FILTRO ACEITE ALT | FILTRO ACEITE ALT |
$ 14.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.600
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$ 14.600
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40161526
| Retenes de filtro o accesorios | 1 | Unidad no definida | FILTRO AIRE ALT | FILTRO AIRE ALT |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | NIVELES | NIVELES |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 196.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 196.100
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.