|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2412-1049-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-878-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
|
Comuna |
Lo Prado
|
|
Impuesto |
52440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00
– 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO TESORERIA 223887595 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 223887595 |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES),
HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 –
16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE
PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA
JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
|
|
Proveedor |
DFS Corporativos |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.888.407-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DFS Corporativos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 1000 | Unidad | BOLÍGRAFO COLOR: NARANJO -CUERPO CARTON ; COLOR TINTA: AZUL; COLOR ESTAMPADO: NARANJO Y AZUL. BOLIGRAFO LEAVE CON CUERPO DE CARTON RECICLADO Y CLIP PLÁSTICO PET CON FORMA DE HOJA. BIODEGRADABLE. LOGO IMPRESO A 2 COLORES. | BOLÍGRAFO COLOR: NARANJO -CUERPO CARTON ; COLOR TINTA: AZUL; COLOR ESTAMPADO: NARANJO Y AZUL. BOLIGRAFO LEAVE CON CUERPO DE CARTON RECICLADO Y CLIP PLÁSTICO PET CON FORMA DE HOJA. BIODEGRADABLE. LOGO IMPRESO A 2 COLORES. |
$ 276,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 276.000
|
$ 276.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 276.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 52.440
|
|
$ 328.440
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.