1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-688-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SRH-SERVILINK SERV IMPRESION JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9856 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 1632309 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILINK Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LIMITAD R.U.T. 76.055.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVILINK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad SERVICIOS DE IMPRESION, IMPRESORAS CANON 1643/343.644 COPIAS MES DE JUNIO DE 2024. SERVICIOS DE IMPRESION, IMPRESORAS CANON 1643/343.644 COPIAS MES DE JUNIO DE 2024. $ 8.591.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.591.100 $ 8.591.100

Total Neto	$ 8.591.100
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IVA  19  %	$ 1.632.309
TOTAL OC	$ 10.223.409