Orden de Compra. Nº
1057681-30-AG24
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Compra de botellas de agua Hospital Metropolitano.
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Oriente
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057681-30-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra de botellas de agua Hospital Metropolitano.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienestar
Razón Social
Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T.
61.608.401-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T.
61.608.401-1
Dirección de Facturación
Canada 308, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
114000
Dirección de Envío de la Factura
Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Razón Social
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA
R.U.T.
76.231.844-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ACCION GRAFICA PUBLICITARIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales
500
Unidad
Compra de 500 botellas de agua de acuerdo a requerimientos técnicos que se adjuntan. Los productos deben ser entregados el día 1 de agosto en el Hospital Metropolitano.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 600.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 114.000
TOTAL OC
$ 714.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.231.844-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.130.993-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.045.691-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.893.598-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.893.598-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
13.615.998-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.441.545-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.169.988-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.888.407-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.669.338-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.980.391-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.215.975-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.938.992-k
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.415.653-6
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.862.345-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.121.395-2
Ver adjunto