Orden de Compra. Nº
1274667-399-SE24
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KRP-ARTICULOS DELIMITADORES DE ESPACIO-TD
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274667-399-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
KRP-ARTICULOS DELIMITADORES DE ESPACIO-TD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
Razón Social
CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
R.U.T.
62.000.940-7
Dirección de Unidad de Compra
ELEUTERIO RAMÍREZ 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 502 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN
R.U.T.
62.000.940-7
Dirección de Facturación
ELEUTERIO RAMÍREZ 455
Comuna
Aysén
Impuesto
278160
Dirección de Envío de la Factura
ELEUTERIO RAMÍREZ 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RICHAR YON
Razón Social
RICHAR YON DÍAZ MÉNDEZ
R.U.T.
18.161.120-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RICHAR YON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
1
Unidad
LINEAS DE COLORES MAS GRAFICA PROTECCION
LINEAS DE COLORES MAS GRAFICA PROTECCION
$ 480.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
55121727
Letreros
20
Unidad
SEPARADORES ACRILICOS INOX
SEPARADORES ACRILICOS INOX
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
55121727
Letreros
14
Unidad
LETREROS ARCRILICOS 1,20XO,50 ACRILICO TROQUEL LETRAS NO ADHESIVAS
LETREROS ARCRILICOS 1,20XO,50 ACRILICO TROQUEL LETRAS NO ADHESIVAS
$ 63.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882.000
$ 882.000
55121727
Letreros
1
Unidad no definida
HORARIO ADHESIVO TROQUEL
HORARIO ADHESIVO TROQUEL
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 1.464.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 278.160
TOTAL OC
$ 1.742.160