1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-822-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-145-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-145-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 620262,22 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA. Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.070.686-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102009 Sulfato de capreomicina 1 Unidad Adquisición de Insumos Médicos para Botiquines Playas de la Comuna, temporada estival 2023-2024 DETALLE DE INSUMOS EN ANEXO ADJUNTO.- $ 3.264.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.264.538 $ 3.264.538

Total Neto	$ 3.264.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.262
TOTAL OC	$ 3.884.800