Orden de Compra. Nº3208-238-AG24 "ADQUISICION DE ARTICULOS PARA NADADORES DE RESCATE"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3208-238-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PARA NADADORES DE RESCATE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.102.083-K
Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98
Comuna Iquique
Impuesto 49639,4
Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Global S.A.
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA
R.U.T. 77.536.461-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Global S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102402
Calcetines1UnidadADQ. DE ARTICULOS PARA NADADORES DE RESCATE, DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTODE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 261.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.260 $ 261.260
Total Neto $ 261.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.639
TOTAL OC $ 310.899


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto