Orden de Compra. Nº
4891-47-AG24
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compra ágil: 4891-37-COT24 MATERIALES Y UTILES DE ASEO (INGRESO 31/07/2024)
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4891-47-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
compra ágil: 4891-37-COT24 MATERIALES Y UTILES DE ASEO (INGRESO 31/07/2024)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Regional de la Cultura y Las Artes R. Metropolitana
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1306 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región Metropiltana de Santiago
R.U.T.
61.978.780-3
Dirección de Facturación
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
Comuna
Santiago
Impuesto
155043,61
Dirección de Envío de la Factura
AHUMADA 48 PISO 4, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
1
Unidad
SE ADJUNTA SCA CON DETALLES
$ 816.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 816.019
$ 816.019
Total Neto
$ 816.019
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.044
TOTAL OC
$ 971.063
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.205.148-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto