1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1806-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1806-27-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1806-27-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 330 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 153 Comuna Providencia Impuesto 11176470,51 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS GENESIS Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS OPTICOS CRISTIAN VAR R.U.T. 76.672.277-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS GENESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 58823529 Unidad SUMINISTRO, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LENTES OPTICOS SUMINISTRO, REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LENTES OPTICOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.823.529 $ 58.823.529

Total Neto	$ 58.823.529
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 11.176.471
TOTAL OC	$ 70.000.000