1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AG COT 1057448-16-COT25 SERVICIOS DE MANTENCIÓN FR 2025-108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 1019160 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONORTH Razón Social PRONORTH GROUP SPA R.U.T. 77.897.092-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRONORTH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191704 Pedestales de vehículo o motor 1 Unidad Reparación Móvil 4H Mercedes Benz 414CDI patente LVLY-22 año 2020, de acuerdo al documento adjunto. Reparación Móvil 2 Mercedes Benz 314CDI patente LVLY-28 año 2020, de acuerdo al documento adjunto.   $ 5.364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364.000 $ 5.364.000

Total Neto	$ 5.364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.019.160
TOTAL OC	$ 6.383.160