1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3604-45-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LIBRERÍA PARA UNIDAD PIE DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.170.501-3 Dirección de Facturación VILLALON 555 Comuna Mulchén Impuesto 79208,15 Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria PAPELISTO Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA R.U.T. 88.755.700-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal libreria PAPELISTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERÍA PARA UNIDAD PIE DEL DAEM, LISTADO ADJUNTO MATERIALES DE LIBRERÍA PARA UNIDAD PIE DEL DAEM, LISTADO ADJUNTO $ 416.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.885 $ 416.885

Total Neto	$ 416.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.208
TOTAL OC	$ 496.093

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 88.755.700-4 Ver adjunto