Orden de Compra. Nº
2832-998-AG24
"
REQ. 966 - ALIMENTOS - CECOF MAYACA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2832-998-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
REQ. 966 - ALIMENTOS - CECOF MAYACA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Facturación
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna
Quillota
Impuesto
44650
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial c jotas
Razón Social
COMERCIAL C JOTAS LIMITADA
R.U.T.
76.777.008-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial c jotas
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
60
Botella
JUGO NÉCTAR SIN AZÚCAR, DE 1,5 LTS. SABORES NARANJA, DURAZNO, MANZANA, PIÑA, DAMASCO. VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES.-
COTIZACIÓN PROVEEDOR COMPRA ÁGIL.
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.400
$ 101.400
50202310
Agua mineral
20
Botella
BOTELLA DE AGUA MINERAL SIN GAS, DE 1.600 CC. VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES.-
COTIZACIÓN PROVEEDOR COMPRA ÁGIL.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
50202310
Agua mineral
20
Botella
BOTELLA DE AGUA MINERAL CON GAS, DE 1.600 CC. VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES.-
COTIZACIÓN PROVEEDOR COMPRA ÁGIL.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
GALLETONES DE 40 GRS. (NUTRA BIEN) SABORES: ALMENDRA, AVENA MANZANA, CHIP CHOCOLATE, AVENA PASAS. VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES.
COTIZACIÓN PROVEEDOR COMPRA ÁGIL.
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
Total Neto
$ 235.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.650
TOTAL OC
$ 279.650
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.522.964-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.792.660-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
20.789.610-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.777.008-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.808.789-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto