1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1200-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CEM EVENTO ENCUENTRO FORMATIVO- REGULARIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1200-27-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION IX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat Nº 895 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación San Martin 841 - Temuco. Comuna Temuco Impuesto 76608 Dirección de Envío de la Factura San Martin 841 - Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Razón Social ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO R.U.T. 14.073.881-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 72 Unidad no definida COLACIÓN N° 8 CONVENIO SUMINISTRO VIGENTE   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200

Total Neto	$ 403.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.608
TOTAL OC	$ 479.808