1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213005-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra EBM MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS URGENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 1241989,91 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO AUGUSTO GAMBOA ARANCIBIA Razón Social ERNESTO AUGUSTO GAMBOA ARANCIBIA R.U.T. 7.481.310-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERNESTO AUGUSTO GAMBOA ARANCIBIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SEGUN PRESUPUESTO MANTENCIONES Y REPARACIONES PARA ESCUELA BASICA MAMIÑA SEGUN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EETT $ 5.493.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.493.100 $ 5.493.100

Total Neto	$ 5.493.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.043.689
IVA  19  %	$ 1.241.990
TOTAL OC	$ 7.778.779