1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3664-248-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3664-187-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.004.000.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA R.U.T. 69.081.300-9 Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ S/N - SECTOR LOS LIRIOS (ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA) Comuna Requinoa Impuesto 139076,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ S/N - SECTOR LOS LIRIOS (ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sertec Razón Social ESTEBAN ORELLANA ROJAS SERVICIO TECNICO SPA R.U.T. 77.607.001-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sertec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPUESTOS FOTOCOPIADORA SE ADJUNTA DETALLE   $ 731.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.980 $ 731.980

Total Neto	$ 731.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.076
TOTAL OC	$ 871.056

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.607.001-7 Ver adjunto