1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-718-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA LARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365 Comuna Pichilemu Impuesto 39041,2 Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Print Razón Social JAIME HERNAN REYES LETELIER R.U.T. 15.414.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Print Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 40 Unidad POLERAS DE ALGODÓN DIVERSOS COLORES Y TAMAÑOS, CON ESTAMPADO AMBOS LADOS CON LOGO   $ 5.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.480 $ 205.480

Total Neto	$ 205.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.041
TOTAL OC	$ 244.521